| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4116015569 |
14.6.2016 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
14.6.2016 |
Platba za elektrinu - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160021 |
14.6.2016 |
Strava pre klientov ZOS 5/16 |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1,979.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31/kult/2016 |
14.6.2016 |
Prenájom detských atrakcii na Deň detí 2016 |
Double Agency s.r.o. |
43 865 658 |
790.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43160367336 |
14.6.2016 |
Úhrada za internet v Dennom centre pre seniorov za 7/2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016017 |
14.6.2016 |
Vstupenky na vystúpenie Black Band pre Denné centrum pre seniorov Stará Turá+Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
241.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600197 |
14.6.2016 |
Dodávka tepla pre Denné centrum seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
174.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160228 (4116015568) |
14.6.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 6/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/120 |
13.6.2016 |
Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( košele, nohavice, topánky a pod. ). |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
2,999.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016114 |
13.6.2016 |
Maliarske práce |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016115 |
13.6.2016 |
Ocenenia pre najlepších žiakov ZŠ |
NAY Elektrodom a.s. |
35739487 |
258.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016110 |
10.6.2016 |
Objednávka pre vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čisel |
Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa |
22706461 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172016 |
10.6.2016 |
seminár Ohlasovanie drobných stavieb |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016220035 |
10.6.2016 |
Autobusové spojenie za máj 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016109 |
9.6.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia bežeckého oválu, ZŠ Hurbanova -... |
DEALS MANAGEMENT, a.s. |
46160990 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016112 |
9.6.2016 |
Práce na zabezpečení Staroturianskeho jarmoku 2016 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016113 |
9.6.2016 |
Kultúrny program na 25. ročníku Staroturianskeho jarmoku |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
3,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016108 |
8.6.2016 |
Pracovné odevy a obuv ZOS |
MEDIC-DRESS s.r.o. |
44635010 |
1,220.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016/13 |
8.6.2016 |
Vypracovanie PD Stredisko dotrieďovania separovaného zberu a kompostáreň |
PROTES-ASE |
30027047 |
4,320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000119 |
8.6.2016 |
kopírovanie výkresov -PD cyklochodník kataster Stará Turá |
D COMP s.r.o. |
36331040 |
105.48 EUR |
