| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
182016 |
2.6.2016 |
seminár Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016102 |
1.6.2016 |
Vstupenky na hudobnú skupinu Black Band pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď. |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
241.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116010934 |
31.5.2016 |
internet ZOS 5/16 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0784631726 |
31.5.2016 |
Pevná linka - ZOS 4/16 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316189 |
31.5.2016 |
Revízia plynových spotrebičov - ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
175.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601600867 |
31.5.2016 |
Rozvodná skriňa na elektrinu k mestskej tržnici |
Rotex |
36322229 |
432.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160205 (16300443) |
31.5.2016 |
Rozšírenie licencie SOFTIP Human Resources |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160204 (26303244) |
31.5.2016 |
Podpora rozšírenia licencie SOFTIP Human Resources od 23.5.2016 do 30.6.2016 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
1.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160210 (160155) |
31.5.2016 |
Servis tlačiarne HP OfficeJet 6000 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160209 (160154) |
31.5.2016 |
Opravu tlačiarne HP LaserJet 1300 tn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160208 (160153) |
31.5.2016 |
Opravu tlačiarne HP LaserJet 200 color MFP |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
25.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016101 |
30.5.2016 |
publikácia Zákon o priestupkoch |
EUROKODEX |
31592503 |
90.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201615 |
30.5.2016 |
Úhrada opravy vozidla Roomster pre opatrovateľskú službu |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27/kult/2016 |
30.5.2016 |
Balóny s héliovými bombami na Deň detí |
Balloonia |
03878104 |
196.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28/kult/2016 |
30.5.2016 |
Originálne smútočné príhovory - ekniha |
InovaGroup, a.s. - Vydavateľstvo EMÓCIA |
46 088 385 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
26/kult/2016 |
27.5.2016 |
Preprava autobusom do Kunovíc a späť 22.05.2016 |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0116057940 |
27.5.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,516.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201648 |
27.5.2016 |
Výstroj pre zásahovú jednotku DHZM Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,608.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201616 |
27.5.2016 |
Oprava vozidiel Fabia NM 564 AX, Octavia NM 107 BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
196.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016099 |
26.5.2016 |
Dodávka a montáž podlahy Gerflor |
anDante s.r.o. |
36 296 643 |
612.00 EUR |
