| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016220048 |
13.7.2016 |
Autobusové spojenie jún 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9786547455 |
13.7.2016 |
Telefónne hovory |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000942374 |
13.7.2016 |
Spracovanie PPP - poštové služby jún 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
9.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016136 |
12.7.2016 |
pečiatka |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
11.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160305/11525 |
12.7.2016 |
samolepiace etikety |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36232807 |
8.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160293 (121113949) |
12.7.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.08.2016 do 31.08.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160292 (20160169) |
12.7.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 6/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5116030 (4116016256) |
12.7.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 7/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160291 (160729) |
12.7.2016 |
Tonery do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother, stlačený vzduch pre výp. techniku (realizované... |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
1,040.30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
60/ext/2016 (Z201615996_Z) |
8.7.2016 |
Tonery a náplne do tlačiarní, stlačený vzduch pre výp. techniku (realizované cez... |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
1,040.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016135 |
8.7.2016 |
Nákup záložného zdroja do serverovne (havarijný stav) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
530.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161132 |
8.7.2016 |
Pobytový letný tábor pre 12 detí |
Matica slovenská |
00179027 |
1,120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003254 |
8.7.2016 |
Vodné stočné 19.4.- 30.6.2016 - Papraď |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003178 |
8.7.2016 |
Vodné, stočné - dobropis, 1.1.2016 - 30.6.2016 - MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-136.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003210 |
8.7.2016 |
Vodné, stočné - Drgoňova Dolina, 1.4. - 30.6.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003233 |
8.7.2016 |
Vodné, stočné - Súš, 1.1.-30.6.2016. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003329 |
8.7.2016 |
Vodné, stočné - MsÚ, MsP, 1.7.-30.9.2016. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
644.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016131 |
7.7.2016 |
Disk WD do diskového poľa Synology, myši k PC |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
130.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016132 |
7.7.2016 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
448.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160272 (20160161) |
7.7.2016 |
Aktualizáciu Endpoint Protection Advanced na obdobie 1 roka |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
624.00 EUR |
