Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2016137	15.7.2016	Jedálne kupóny na mesiac august 2016	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	4,620.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016138	15.7.2016	maľovanie - ZOS	Ladislav Kubiš	33443114	210.00 EUR
Detail	Zmluva Odberateľská	63/EX/2016	14.7.2016	Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci	AQUATUR a.s.	36340456	100,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	FV1600231	14.7.2016	Úhrada tepla za mesiac 6/2016 v dennom centre seniorov Stará Turá	TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá	36704482	139.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	FV1600252	14.7.2016	Úhrada spotreby vody od 4-6/2016 v Dennom centre seniorov	TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá	36704482	27.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	1032/2016	14.7.2016	Úhrada za spracované lekárske posudky pre posudkovú činnosť	MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB	40275825	150.00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41160012	14.7.2016	Vypracovanie sociálnych posudkov	Obec Hrašné	311634	35.00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41160013	14.7.2016	Vypracovanie sociálnych posudkov	Obec Lubina	311731	70.00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41160014	14.7.2016	Vypracovanie sociálnych posudkov	Obec Hrachovište	311626	70.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	40/kult/2016	14.7.2016	Výroba TV vysielania - júl 2016	Stredná odborná škola	893188	250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1600224	13.7.2016	Oprava sprchového kúta	TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá	36704482	26.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	6786492840	13.7.2016	Pevná linka 6/16 - ZOS	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	4116018148	13.7.2016	internet - ZOS 7/16	BENESTRA, s.r.o.	46303502	14.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160027	13.7.2016	Stravné ZOS 6/16	Anna Hašanová - HANY	33440042	1,912.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	16095	13.7.2016	Práčka - ZOS	JM Elektro s.r.o.	47137622	309.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000944667	13.7.2016	Poštové služby	Slovenská pošta,a.s.,	36631124	545.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	10160649	13.7.2016	Materiál na čistenie.	HP spol. s r.o.	31424724	15.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	15/2016	13.7.2016	Kominárske práce.	Miroslav Pleško, kominár	14048604	91.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	4316037797	13.7.2016	Úhrada internetu za 8/2016 v Dennom centre pre seniorov Stará Turá	BENESTRA, s.r.o.	46303502	14.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	4116017623	13.7.2016	Telefónne hovory VI. 2016	BENESTRA, s.r.o.	46303502	142.94 EUR