| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
ZAK0010311 |
27.7.2016 |
predplatné Účtovníctvo ROPO A OBCI |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1603029400 |
27.7.2016 |
1. preddavok Finančného spravodajcu r.2017 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102016 |
27.7.2016 |
Úhrada lekárskych nálezov pre účely posudkovej činnosti |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
30.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016143 |
27.7.2016 |
Kaskadérska show v uliciach mesta Stará Turá |
CMC INDIANS, o.z. |
42446716 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/6/maj/2016 |
27.7.2016 |
Zriadenie vecného bremena - Cyklochodník Stará Turá |
Jozef Brísuda |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016141 |
26.7.2016 |
Autobusová preprava pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď - Beckov, Haluzice |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016142 |
26.7.2016 |
Výstroj pre DHZM Stará Turá |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
707.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok |
26.7.2016 |
Zriadenie vecného bremena |
Stanislav Maťko |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
65/EXT/2016 |
25.7.2016 |
Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2015 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,360.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
66/EXT/2016 |
25.7.2016 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2015 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,840.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016140 |
25.7.2016 |
Káva pre potreby MsÚ |
KÁVIČKA.SK, s.r.o. |
46 306 595 |
33.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0116081078 |
25.7.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,628.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/3/maj/2016 |
21.7.2016 |
Zriadenie vecného bremena - Cyklochodník k. ú. Stará Turá |
Anna Nemcová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/maj/2016 |
21.7.2016 |
Kúpa nehnuteľností - pozemky parc. č. 626/3 a parc. č. 626/5 |
Ľubomír Ostrovský |
|
1,210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15601393 |
20.7.2016 |
Pevný disk WD 2TB do diskového poľa, Microfost Optical Mouse |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
130.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016060733 |
20.7.2016 |
Splátka elektrickej energie za mesiac jún 2016 budova MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
224.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016060737 |
20.7.2016 |
Úhrada platby za elektrickú energiu za mesiac jún 2016 - prístavba budovy MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
87.82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/9/maj/2016 |
20.7.2016 |
Zriadenie vecného bremena - Cyklochodník k. ú. Stará Turá |
Jaroslav Janso |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016139 |
19.7.2016 |
Výstroj pre zásahovú jednotku DHZM Papraď. |
Fidrich Milan TOP FIRE |
44445148 |
2,022.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016018 |
18.7.2016 |
Geodetické práce - ul. SNP |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
3,627.00 EUR |
