| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
232016 |
15.8.2016 |
seminár vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva, rozpočtovníctva a základnej finančnej... |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/kult/2016 |
15.8.2016 |
Kaskadérska show na Mierovej ulici v rámci podujatia Tanec Slnka |
CMC INDIANS, o.z. |
42446716 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9787475612 |
12.8.2016 |
Telefónne poplatky júl 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
114.74 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
27/maj/2016 |
12.8.2016 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/220 |
Ing. Jozef Koyš a manž. |
|
2,592.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 |
11.8.2016 |
Zmena čl.3 "Výdavky projektu a NFP" bod 3.1 Zmluvy - zmena výšky celkových oprávnených... |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
160000092 |
10.8.2016 |
Strava67/16 . ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,725.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600280 |
10.8.2016 |
Občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116019136 |
10.8.2016 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
97837420210 |
10.8.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116018809 |
10.8.2016 |
Telefónne hovory |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
95.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160338 (20160192) |
9.8.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 7/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5116034 (411601913) |
9.8.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 8/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
68/ext/2016 |
9.8.2016 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/ext/2016 |
9.8.2016 |
Dodatok DVL k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzatvorenej dňa 3.8.2016 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160334 (121113949) |
9.8.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.09.2016 do 30.09.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016118 |
8.8.2016 |
Dopravný kužel a zásahová obuv Guardvol |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1,012.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
5.8.2016 |
elektrina- ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160337/20164404 |
5.8.2016 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
423.71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016148 |
5.8.2016 |
Dopravný kužel a zásahová obuv DHZM Drgoňova Dolina |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1,012.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160034 |
4.8.2016 |
Verejné obstarávanie pre podlimitnú civilnú zákazku |
EVO Trade s.r.o. |
48 067 504 |
960.00 EUR |
