| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
44/kult/2016 |
23.8.2016 |
Hrnčeky a tričká s motívom Stará Turá (10 ks a 15 ks) |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160359 (25600531) |
22.8.2016 |
Výmena batérií v UPS od APC (3 ks) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
129.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016155 |
22.8.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160360 (114845670) |
22.8.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.8.2016-10.9.2016) - služba Business internet 150, aktivácia |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
10.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
26/maj/2016 |
18.8.2016 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 1680/140 |
Peter Slávik |
|
8,292.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4316046261 |
17.8.2016 |
Úhrada internetu za 9/2016 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016154 |
17.8.2016 |
Dodávka a montáž PRVN pre bytový dom Mýtna 537 Stará Turá |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
5,681.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600287 |
17.8.2016 |
Úhrada dodávky tepla za júl 2016 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
139.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016070736 |
17.8.2016 |
Elektrina za júl 2016 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
74.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016070732 |
17.8.2016 |
Elektrina za júl 2016 - budova MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
213.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016152 |
16.8.2016 |
Autobusová preprava do miestnej časti Nárcie dňa 26.8.2016 o 14.30 hod. |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016153 |
16.8.2016 |
Propagačné materiály s motívom Starej Turej |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
205.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016020 |
16.8.2016 |
Geodetické práce - Dibrovova, 8.apríla |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
3,147.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100319 |
15.8.2016 |
Montáž a demontáž LED modulu a zdroja |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
201.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000950462 |
15.8.2016 |
Spracovanie PPP |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000951730 |
15.8.2016 |
Poštové služby za júl 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
584.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016130 |
15.8.2016 |
Výstroj pre hasičov - DHZM Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,022.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016149 |
15.8.2016 |
Projekt nasvietenia priechodov pre chodcov |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016150 |
15.8.2016 |
Vyčistenie tlačiarní Canon LBP 6650 dn a 6300 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
50.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016151 |
15.8.2016 |
Zmena registrátora domény staratura.sk |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
12.50 EUR |
