|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017175 |
18.10.2017 |
Batérie Panasonic, záložné zdroje APC, napäťové káble |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
299.70 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/ext/2017 (Z201751931_Z) |
18.10.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
699.99 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
58/maj/2013 |
18.10.2017 |
Darovanie nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 5716/3 |
Božena Jansová, Marián Kulich, Libor Kulich |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017176 |
18.10.2017 |
Projekt požiarnej bezpečnosti pre ZOS Stará Turá |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
120.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/šp/2017 |
17.10.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Stará Turá |
3400526 |
189.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
38/maj/2017 |
17.10.2017 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 16861/4 |
Anna Václavková |
|
876.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017173 |
16.10.2017 |
Oprava drevených stolov (kuchynka) a skríň na ekonomickom odelení (dane a poplatky, pokladňa). |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
100.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017174 |
16.10.2017 |
Oprava pódia na Námestí slobody v Satrej Turej. |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
3,600.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2017 BD |
16.10.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 676/1 |
Medňanská Anna |
|
392.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001063431 |
13.10.2017 |
Poštové služby za september |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
539.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117025330 |
13.10.2017 |
Hovory za október |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
111.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001059118 |
13.10.2017 |
Spracovanie PPP U september |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100989860 |
13.10.2017 |
Telefónne hovory za september |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
118.31 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017170 |
13.10.2017 |
Servis a oprava vozidla NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
571.30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017171 |
13.10.2017 |
Oprava vozidla Roomster NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
620.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
63/kult/2017 |
12.10.2017 |
Výroba TV vysielania - október 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017167 |
11.10.2017 |
autobusová preprava Voľby VÚC 2017 |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117023328 |
11.10.2017 |
internet- ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 Z |
11.10.2017 |
elektrina- ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
104.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20177005369 |
11.10.2017 |
zál fa za vodu 10-12/17 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |