| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2018-BD |
9.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50 |
Srnánek Dušan |
|
398.16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2018 BD |
9.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 |
Hrádelová Mariana |
|
556.56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/škol/2018 |
9.4.2018 |
dotácia z rozpočtu obce Moravské Lieskové |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
50.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PZ 6816791535 dodatok č. 7 |
9.4.2018 |
Pripoistenie majetku - inventár |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
20.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180116/4118009265 |
9.4.2018 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180103 (20180307) |
6.4.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
384.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180112 (121113949) |
6.4.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2018 do 31.5.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180114 (37801105) |
6.4.2018 |
Kópie za obdobie 3/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
156.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180113 (3781076) |
6.4.2018 |
Nájomné za 3/2018 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180104/118028 |
6.4.2018 |
strava pre klientov 3/18 ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,670.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180105/1800108 |
6.4.2018 |
občasná obsluha kotla ZOS3/18 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180106/2018001631 |
6.4.2018 |
Zál. platba vody 4-6/2018 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
365.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180107/474387000 |
6.4.2018 |
zál. platba elektriny ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/maj/2018 |
6.4.2018 |
Darovacia zmluva |
CHIRANA T. Injecta a.s. Stará Turá |
|
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180101/0004289385 |
5.4.2018 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142018 |
5.4.2018 |
Lekárske nálezy pre posudkovú činnosť |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
10.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/ext/2018 |
5.4.2018 |
Dodatok k zmluve o pripojení - pripojenie do siete internet pre wi-fi zónu na Námestí slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2018 BD |
5.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č.537/46 |
Bušová Zuzana |
|
380.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2018 BD |
5.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/46 |
Hrabovský Dalibor |
|
541.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2018 BD |
5.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 |
Višňovský Ján |
|
380.10 EUR |
