| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8793606097 |
24.1.2019 |
Elektrická energia za január 2019 - Zariadenie opatrovateľskej služby |
SPP, a. s. |
35815256 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z19017 |
24.1.2019 |
Počítačový program SAZA - Zariadenie opatrovateľskej služby |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2019 |
24.1.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
490.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019017 |
24.1.2019 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania 13. ročníka tradičného plesu |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190020 (1900234) |
23.1.2019 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2019 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019013 |
23.1.2019 |
Set-to box v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
408352019 |
23.1.2019 |
predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
58.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019012 |
22.1.2019 |
Dopravné zrkadlo |
SIVEX, s.r.o. |
46 48 57 32 |
266.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100005 |
22.1.2019 |
Oprava vozidla Dacia - opatrovateľská služba |
Fox Auto Trade |
312002 |
199.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180637 |
22.1.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
377.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180639 |
22.1.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2018 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
139.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190017 |
22.1.2019 |
Modem |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
0.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190016 |
22.1.2019 |
Modem |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
0.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190015 |
22.1.2019 |
Telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
53.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190014 |
22.1.2019 |
Telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
53.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190013 |
22.1.2019 |
Hasičské zbrojnice a garáže -január elektrika |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180638 |
22.1.2019 |
Hasičské zbrojnice a garáže -vyúčtovanie elektric. energie |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,902.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190019 |
22.1.2019 |
Doplnky k telefónu |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
242.93 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/ext/2019 |
21.1.2019 |
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb |
Národný bezpečnostný úrad |
36061701 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
62019 |
21.1.2019 |
seminár Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl a školských zariadení |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
18.00 EUR |
