| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
162019 |
20.2.2019 |
seminár Aktuálne práva a povinnosti pri správe registratúry organizácií verejnej správy |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019004 |
19.2.2019 |
Geodetické práce - geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 8548/7-9, 8553/2 - miestna... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
364.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190058 |
19.2.2019 |
Poštové služby za január |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
661.15 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
4/maj/2019 |
19.2.2019 |
Zriadenie vecného bremena |
Ing. Peter Nadányi a manž. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201900501 |
18.2.2019 |
Zhotovenie elektroinštalácie v hasičskej zbrojnici Súš |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
778.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900601 |
18.2.2019 |
Výmena okien a dverí v hasičskej zbrojnici Súš |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
2,216.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900401 |
18.2.2019 |
Tekutá izolácia podlahy hasičskej podlahy v Súši |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,683.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900701 |
18.2.2019 |
Zhotpvenie elektroinštalácie v hasičskej zbrojnici Súš. |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,753.86 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1586/2019-M_ODFSS |
15.2.2019 |
Finančný príspevok na rok 2019 pre zariadenie opatrovateľskej služby |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny |
00681156 |
41,760.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
I312041R67901 |
15.2.2019 |
Podpora opatrovateľskej služby |
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
30854687 |
148,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/kult/2019 |
15.2.2019 |
Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov |
Občianske združenie Útulok NÁDEJ pre opustených a týraných psov |
36123072 |
650.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
5/maj/2019 |
15.2.2019 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku p.č. 3365/1 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60190481 (0011001479) |
14.2.2019 |
Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2019 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
51.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4319008984 |
14.2.2019 |
Internet za 03/2017 - Denné centrum seniorov |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900029 |
14.2.2019 |
Dodávka tepla za 01/2017 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
441.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900021 |
14.2.2019 |
Obsluha plynové kotla za 01/2019 v zariadení opatrovateľskej služby |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4119003727 |
14.2.2019 |
Internet za 02/2019 - zariadenie opatrovateľskej služby |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8226040345 |
14.2.2019 |
Telekomunikačné služby za 02/209 - zariadenie opatrovateľskej služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/ext/2019 |
14.2.2019 |
Zmluva o nájme reprografického zariadenia TOSHIBA e-STUDIO3520c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019025 |
14.2.2019 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
72.00 EUR |
