| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190037 (20190081) |
7.2.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
402.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190036 (20190082) |
7.2.2019 |
Príloha Spravodajcu: Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
381.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/ext/2019 |
7.2.2019 |
Umiestnenie reklamného banneru |
RadioLan, spol. s r.o. |
35892641 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8150077089 |
6.2.2019 |
Dodávka elektriny za hasičské zbrojnice a garáže. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
004289385/10027 |
5.2.2019 |
Telefónne hovory - január 2019 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190029 (29300499) |
5.2.2019 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2019 - 31.03.2019 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190027 (2) |
5.2.2019 |
Nafilmovanie videozáznamu MsZ v Starej Turej dňa 24.1.2019 |
PaedDr. Ivan Príkopa, Videoštúdio RIS |
17771200 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190028 |
5.2.2019 |
telefónne hovory za január |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
362.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019019 |
5.2.2019 |
Dodávka a montáž herných prvkov detského ihriska vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá |
BELLCROFT s.r.o. |
36257761 |
115,476.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019020 |
5.2.2019 |
Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2019 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
51.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019003 |
4.2.2019 |
Geodetické práce - oddelenie pozemku parc.č. 453/1,4 v k.ú. Stará Turá |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190032 (02/2019) |
4.2.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - január 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
65.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190025 (13471) |
31.1.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon, HP, Brother (realizované cez www.eks.sk) |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
639.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/ext/2019 (Z20191946_Z) |
31.1.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
639.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019018 |
30.1.2019 |
Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
6,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190024 (201909) |
30.1.2019 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania 13. ročníka tradičného plesu |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018/054 |
30.1.2019 |
Úhrada za vypísanie lekárskych nálezov pre účely posúdenia odkázanosti. |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190026 |
30.1.2019 |
Dopravné zrkadlo |
SIVEX, s.r.o. |
46 48 57 32 |
333.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190021 |
30.1.2019 |
SOZA verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský |
178454 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119012314 |
30.1.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,028.80 EUR |
