| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190068 |
4.3.2019 |
Telefónne hovory za február |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
335.65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019046 |
4.3.2019 |
Vyčistenie tlačiarní Canon LBP 6310 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119009/51190066 |
1.3.2019 |
Strava klienti ZOS 1/19 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,282.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511900 (190022) |
1.3.2019 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
72.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 5 k zmluve |
1.3.2019 |
Správa majetku |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019049 |
1.3.2019 |
Vodoinštalačné a dokončovacie práce. |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019044 |
28.2.2019 |
Bleskozvod na budovu hasičskej zbrojnice Súš |
Miloš Kovačovic |
30874815 |
1,150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60190626 (0011002149) |
28.2.2019 |
Plaketa pre ocenenie športovca |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
31.58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019045 |
28.2.2019 |
Zameranie adresného bodu |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
30.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019041 |
27.2.2019 |
dodávka a montáž mobiliáru pre vnútroblok ul. Hurbanova Stará Turá |
mmcité 2, s.r.o. |
36 320 854 |
15,993.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8150077085 |
27.2.2019 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59190003 (2302201901) |
27.2.2019 |
Originálne príhovory a zborník pre ZPOZ |
Mgr. Martina Šlichtová - Vydávateľstvo Emócia |
51133318 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119022078 |
27.2.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,952.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019042 |
27.2.2019 |
Výpočtová technika (tablet, púdro) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
369.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019043 |
27.2.2019 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia vo VMware pre Windows 10 Pro + softvér Windows 10 Pro |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
534.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190003 |
26.2.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 2/2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132019 |
26.2.2019 |
seminár Správny poriadok pre obce |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019034 |
25.2.2019 |
autobusová preprava Voľby prezidenta |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019035 |
25.2.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,952.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019036 |
25.2.2019 |
Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
176.50 EUR |
