Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51190146 (VF041/19) | 9.4.2019 | Prenájom priestorov a občerstvenie pre podujatie: Stretnutie seniorov zo Starej Turej a Kunovíc | Stredná odborná škola | 00893188 | 550.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190149/1900105 | 9.4.2019 | občasná obsluha kotla ZOS | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190143/119034 | 9.4.2019 | stravovanie klienti ZOS | Reštaurácia PKP Marián Paška | 46408754 | 1,432.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190132/8803361404 | 9.4.2019 | elektrina ZOS | SPP, a. s. | 35815256 | 143.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190130/2019001582 | 9.4.2019 | zál.fa voda ZOS 4-619 | PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum | 35915749 | 320.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190151/4119008163 | 9.4.2019 | internet - ZOS | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 14.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247028701 | 9.4.2019 | Nájomné HD set top box, Office TV | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. | 35971967 | 63.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4119009597 | 9.4.2019 | Telefónne hovory apríl 2019. | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 172.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190152 (20190079) | 9.4.2019 | Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 3/2019 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190154 (192804) | 9.4.2019 | Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2019 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 129.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019070 | 8.4.2019 | Podpora VMware na 1 rok | JKC, s.r.o. | 44310595 | 313.66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2019-BD | 8.4.2019 | Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/50, byt č. 21 | Arbet Jozef | 398.16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51190144 (20190076) | 8.4.2019 | Certifikát pre dochadzka.staratura.sk, parametrizácia | JKC, s.r.o. | 44310595 | 270.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190145 | 8.4.2019 | Autobusová preprava III/2019 | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 51.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190137 (38901333) | 5.4.2019 | Kópie za obdobie 3/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2019 - zariadenie... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 255.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190136 (38901259) | 5.4.2019 | Kópie za obdobie 1/2019- 3/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2018 -... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 223.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190141 (121113949) | 5.4.2019 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2019 do 31.5.2019 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190140 (62) | 5.4.2019 | Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 784.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190126 (18900978) | 5.4.2019 | ZyXEL switch | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 48.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019330019 | 5.4.2019 | Dodanie a montáž plastových okien a doplnkov - BD Ul. Mýtna č. 595/58
/byt č. 10/ |
Eurowin Profi, s. r. o. | 51300257 | 992.50 EUR |
