| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190306/1900227 |
18.7.2019 |
Montáž zásteny k posteli - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
5.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190008/2019002897 |
18.7.2019 |
vyúčtovanie vody - ZOS - dobropis |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-64.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190312/8726017521 |
18.7.2019 |
Elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190320/2019003043 |
18.7.2019 |
Vodné- stočné 6-9/2019 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190325/4119016403 |
18.7.2019 |
Internet ZOS7/19 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190329/119066 |
18.7.2019 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,528.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/SOC/HLZ/2019 |
18.7.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/SOC/HLZ/2019 |
18.7.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019148 |
18.7.2019 |
Medaile pre cyklistické preteky |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
47.56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/EKO/HLZ/2019 |
18.7.2019 |
Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2018 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,240.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/EKO/HLZ/2019 |
18.7.2019 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2018 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019149 |
18.7.2019 |
Telefónne prístroje Alcatel |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
112.68 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
20/MAJ/2019 |
17.7.2019 |
Zriadenie vecného bremena |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190335 |
17.7.2019 |
Ocenenie pre účastníkov podujatia - 3. ročník Beh Dubníkom 2019 |
MiniM, s. r. o. |
36270253 |
302.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/KP/HLZ/2019 |
17.7.2019 |
Zmluva o umiestnení reklamného bannera- |
Radioland, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019147 |
17.7.2019 |
Tričká pre DHZM D.Dolina |
Reklamné Predmety, s.r.o. |
48138495 |
280.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900267 |
17.7.2019 |
Spotreba v Dennom centre seniorov za 4-6/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
18.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019146 |
16.7.2019 |
Realizácia zemných prác na vnútrobloku ulica Hurbanova Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900236 |
16.7.2019 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 6/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
152.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4319027512 |
16.7.2019 |
Internet v Dennom centre seniorov za 8/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
