| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190010 |
29.7.2019 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190011 |
29.7.2019 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190012 |
29.7.2019 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190013 |
29.7.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac júl 2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019158 |
29.7.2019 |
Autobusová doprava na mestské oslavy SNP do mestskej časti Topolecká Nárcie |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190341 |
29.7.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,272.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/KP/HLZ/2019 |
25.7.2019 |
DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/134 |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019154 |
25.7.2019 |
Servis tlačiarní HP
|
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
75.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019155 |
25.7.2019 |
Výpočtová technika (disky, káble,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
517.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019153 |
24.7.2019 |
Softvér centrála pre MsP - ročná podpora |
Ing. Zoltán Endrész |
32571682 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019151 |
23.7.2019 |
Kaskadérska show - športové podujatie na Mierovej ulici |
INDIANS CMC Bratislava, o. z. |
52359352 |
500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019152 |
23.7.2019 |
Poháre na podujatie: 33. ročník Staroturanský triatlon |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
43.24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/KP/HLZ/2019 |
22.7.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/KP/HLZ/2019 |
22.7.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Oskoruša Stará Turá |
3400526 |
495.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190338 |
22.7.2019 |
Kancelársky papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
630.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/VYS/HLZ/2019 |
22.7.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné / búracie povolenie s podrobnosťou... |
PROart s.r.o. |
44269129 |
14,380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190337 |
22.7.2019 |
Tričká DHZM D.Dolina |
Reklamné Predmety, s.r.o. |
48138495 |
280.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190336 |
22.7.2019 |
Zabezpečenie kultúrneho programu na podujatí - Staroturiansky jarmok v dňoch 14. - 15.6.2019 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
5,717.87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019150 |
19.7.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,272.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190305/1900232 |
18.7.2019 |
občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
