| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190363 |
9.8.2019 |
Tovar pre DHZM Súš |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1,375.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019162 |
8.8.2019 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia vo VMware pre MIS-AIS s OS Windows Server Standard 2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,164.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019163 |
8.8.2019 |
Inštalácia a migrácia systému SRS (MIS-AIS) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/MAJ/HLZ/2019 |
6.8.2019 |
Zmluva o úvere - bytový dom č.363, Ul. Gen. M.R.Štefánika, Stará Turá |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
45,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019161 |
6.8.2019 |
Pracovné odevy ZOS |
MEDIC-DRESS s.r.o. |
44635010 |
897.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019160 |
5.8.2019 |
Materiál pre DHZM Súš |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1,375.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190354 |
5.8.2019 |
Dodávka elektr. energie hasičské zbrojnice a garáže za august 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/MAJ/HLZ/2019 |
1.8.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - Ul. Hlubockého č. 306/27 byt č. 12 |
Lacová Janka |
|
386.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190348 |
31.7.2019 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2019 - 30.09.2019 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU (0011013009) |
31.7.2019 |
Poháre na športové podujatie - Triatlon |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
43.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019159 |
31.7.2019 |
Servis tlačiarní HP a Canon
|
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190350 |
31.7.2019 |
telefónne hovory júl 2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
556.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190349 |
31.7.2019 |
Výpočtová technika (disky, káble,....) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
476.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019156 |
30.7.2019 |
HDD 6TB Seagate do NAS |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
402.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/VYS/DOD/2019 |
30.7.2019 |
zmena termínu fakturácie |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190342 (201901794) |
29.7.2019 |
Zabezpečenie medailí pre cyklistické preteky pre deti v St. Turej |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
47.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190345 (190100009) |
29.7.2019 |
Verejné podujatie - kaskadérska show na Mierovej ulici dňa 27.7.2019 v rámci Tanca Slnka 2019 |
INDIANS CMC Bratislava, o. z. |
52359352 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190346 |
29.7.2019 |
Telefónne prístroje Alcatel, telef. šnúry |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
11.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190343 |
29.7.2019 |
Web hosting (1.4.2019 - 31.3.2020) pre doménu staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019157 |
29.7.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
840.00 EUR |
