| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190575 |
2.12.2019 |
Telefónne hovory 11/2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
558.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019249 |
2.12.2019 |
Výpočtová technika (notebook + MS Office, multifunkčné zariadenie,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,962.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190576 |
2.12.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
470.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190018 |
29.11.2019 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190570 |
29.11.2019 |
Dopravné značenie |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
1,931.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190569 |
29.11.2019 |
Aktualizácia projektu rekonštrukcie Husitskej veže |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019248 |
29.11.2019 |
Revízia a servis plynového zariadenia |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190573 |
29.11.2019 |
Ozvučenie kapely a podujatia - Výročie nežnej revolúcie |
Miroslav Bečár - ELINO BM |
40817750 |
559.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190571 |
29.11.2019 |
Stravné lístky na mesiac december 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,296.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190572 |
29.11.2019 |
Darčekové kupóny za rok 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2,630.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019247 |
28.11.2019 |
Viazanie materiálov MsZ a VZN za rok 2018 |
Jana Kulichová |
50160982 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190515 |
28.11.2019 |
Bylinky pre projekt: Nový život pre vnútroblok |
Ekobox, s. r. o. |
43956718 |
279.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019246 |
27.11.2019 |
Prevedenie elektroinštalačných prác v Hasičskej zrojnici Stará Turá. |
MOVIS Pavol Vydarený |
36964867 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/MAJ/HLZ/2019 |
25.11.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/54 - byt č. 37 |
Kolníková Janka |
|
398.16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190017 |
25.11.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek november 2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019245 |
25.11.2019 |
SSL Certifikát pre mail.staratura.sk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019030 |
25.11.2019 |
Geodetické práce - geometrický plán na obnovu hraníc pozemku parc. č. 3398/1 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
579.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019330091 |
25.11.2019 |
Dodanie, demontáž a montáž 2ks plast. okien - Ul. Mýtna BD č. 595 - byt č. 13 |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
698.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190058 |
22.11.2019 |
Vykonané stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
169,917.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019243 |
22.11.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,296.40 EUR |
