| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210630 |
17.12.2021 |
Nákup nového servera a Windows Server Standard 2019 + klientské licencie (realizované cez EKS) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
13,596.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121364 |
17.12.2021 |
Traktorový náves PRONART T 663/2 |
AGROSERVIS s.r.o. |
31 441 751 |
19,831.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021240 |
16.12.2021 |
DHZM Topolecká tovar pre hasičov |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
347.96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/EKO/VYP/2021 |
16.12.2021 |
Dohoda o skončení Dohody č. 21/10/054/26 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210609 |
15.12.2021 |
Strava klientov ZOS 11/2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,718.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210618 |
15.12.2021 |
respirátor , antigén-test |
BORTEX,s.r.o. |
47711671 |
460.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210614 |
15.12.2021 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2021 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
549.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210613 |
15.12.2021 |
Výroba menoviek (štítkov) - zlatý podklad - Cena primátora |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
28.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210616 |
15.12.2021 |
Zabezpečenie stravovania k očkovaniu |
Hamsters SK, s. r. o. |
52895084 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210620 |
15.12.2021 |
Servis tlačiarne HP a Canon, oprava záložného zdroj APC |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210607 |
14.12.2021 |
Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok (zálohovanie... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
343.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210608 |
14.12.2021 |
Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z. z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021238 |
14.12.2021 |
Oprava problému so synchronizáciou SOPHOS klientských účtov |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210612 |
14.12.2021 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
141.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210611 |
14.12.2021 |
Preprava garáží k HZ Topolecká. |
Dalibor Bubla DABU |
30886546 |
786.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021239 |
14.12.2021 |
Aktualizácie VMware v Center a Veeam |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210615 |
14.12.2021 |
Kancelársky materiál. |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
191.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210610 |
14.12.2021 |
servis IVECO DHZM Topolecká |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
789.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210591 |
14.12.2021 |
materiál osvetlenie priechodu pre chodcov |
LIGHTECH s.r.o. |
35796332 |
3,185.51 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
58/MAJ/HLZ/2021 |
13.12.2021 |
Zriadenie vecného bremena |
Ing. Martin Gondár |
|
|
