Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 54210014 | 10.12.2021 | Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Topolecká | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -249.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54210013 | 10.12.2021 | Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Papraď. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -172.44 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/EKO/HLZ/2021 | 10.12.2021 | Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. 0835/2021/CE | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2100460 | 10.12.2021 | Denné centrum seniorov - dodávka tepla 11/2021 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 305.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512210585 | 10.12.2021 | Čistiace a hygienické potreby pre terénne opatrovateľky | ROMAN LACO - ROADA | 33191921 | 448.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210595 | 10.12.2021 | Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - september, november 2021 | Júlia Gavačová | 51088797 | 100.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/KP/HLZ/2021 | 10.12.2021 | Zmluva o poskytnutí služieb
VO "Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá"... |
E-VO, s.r.o. | 47197331 | 3,588.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/KP/HLZ/2021 | 10.12.2021 | Zmluva o poskytnutí služieb
VO "Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá"... |
E-VO, s.r.o. | 47197331 | 2,388.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/EKO/HLZ/2021 | 9.12.2021 | dohoda o finančnej zábezpeke | Ing. Katarína Krištofíková | 510.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021233 | 9.12.2021 | Geodetické práce | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 1,270.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210594 | 9.12.2021 | Školenie
Od nápadu k projektu |
Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 19.90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021234 | 9.12.2021 | respirátor a antigenové testy | BORTEX,s.r.o. | 47711671 | 482.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021235 | 9.12.2021 | respirátor | BIORUŽA,s.r.o. | 52234070 | 105.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210582 | 9.12.2021 | Nájomné za 11/2021 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 45.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210581 | 9.12.2021 | Kópie za obdobie 11/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2021 - zariadenie... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 324.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210601 | 9.12.2021 | Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... | ASSA KLIMA s.r.o. | 52714403 | 499.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210576 | 9.12.2021 | Servisná podpora pre Kerio produkty 11/2021 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 198.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210577 | 9.12.2021 | Podpora zálohovacieho systému Acronis Backup Advanced Workstation do 10.2.2023
|
JKC, s.r.o. | 44310595 | 784.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210599 | 9.12.2021 | Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 417.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210596 | 9.12.2021 | Ročná kontrola el. zabezpečovacieho a kamerového systému v budove MsÚ Stará Turá | ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala | 46968369 | 400.00 EUR |
