| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021236 |
6.12.2021 |
Občerstvenie pre personál - Zabezpečovanie očkovania obyvateľov |
Hamsters SK, s. r. o. |
52895084 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210558 |
3.12.2021 |
Ročná podpora k ochrane osobných údajov (29.11.2021 - 28.11.2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
324.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021062 |
3.12.2021 |
Stavebné práce - Prestavba domu špecialistov na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
127,759.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021065 |
3.12.2021 |
Stavebné práce -Prestavba Domu špecialisto na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
6,142.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021069 |
3.12.2021 |
Stavebné práce - Prestavba Domu špecialistov na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
010213200 |
3.12.2021 |
Prekládka optiky |
SUPTel, s.r.o. |
35824425 |
1,582.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021060 |
3.12.2021 |
Stavebné práce - prestavba obj. internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
2,677.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021066 |
3.12.2021 |
Stavebné práce - Prestavba objektu internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
249,064.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021067 |
3.12.2021 |
Stavebné práce - prestavba objektu internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
29,181.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210024 |
3.12.2021 |
projekčné práce : Konverzia školy na MsÚ |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
8,309.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210024 |
3.12.2021 |
projekčné práce vyúčtovanie Konverzia školy na MsÚ |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
8,309.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021037 |
3.12.2021 |
projekčné práce Prestavba objektu č.1 na zariadenie pre seniorov |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
15,540.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021229 |
3.12.2021 |
Štítky a menovky k podujatiu - Cena primátora |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
28.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21210342 |
3.12.2021 |
Univerzálny traktor JOHN DEERE 5100M |
AGROSERVIS s.r.o. |
31 441 751 |
79,898.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
84/SOC/HLZ/2021 |
2.12.2021 |
Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210552 |
2.12.2021 |
Telefónne hovory a zariadenia. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
683.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210556 |
2.12.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4,532.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210557 |
2.12.2021 |
Darčekové kupóny |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4,230.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210549 |
2.12.2021 |
servis IVECO- DHZM Papraď |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
379.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59210014 |
2.12.2021 |
Prekladateľské služby - preloženie textu do Ukrajinského jazyka |
LEXIKA, s. r. o. |
35852658 |
139.97 EUR |
