| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
86/SOC/HLZ/2021 |
29.12.2021 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí |
Obec Hrašné |
311634 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210653 |
29.12.2021 |
Nájom za azylovú izbu za rok 2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210654 |
29.12.2021 |
Lekárske posudky júl-december 2021 |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210655 |
29.12.2021 |
Zabezpečenie testovania - PCR testami |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
950.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021244 |
27.12.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4,881.90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210020 |
27.12.2021 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 12/2021 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210007 |
22.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny I.-X.2021 HZ Papraď |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
-101.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210531 |
22.12.2021 |
Elektrina november 2021 HZ Súš |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
28.71 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
85/SOC/HLZ/2021 |
22.12.2021 |
Darovacia zmluva |
EUR-MED SLOVAKIA, s.r.o. |
46154671 |
895.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210636 |
22.12.2021 |
Verejné obstarávanie - ZÓNA MIEROVˇA |
VEROBS, s.r.o. |
46959998 |
1,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210648 |
22.12.2021 |
servis,prehliadka -revízia plyn. spotrebičov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
317.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210650 |
22.12.2021 |
Betónová garáž osadená pri HZ v Topoleckej. |
PREFA-STAV s.r.o. |
34102507 |
2,286.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210643 |
22.12.2021 |
Tlač knihy - Nemci Javorinu nikdy nedostanú |
TLAČIAREŇ P+M, s.r.o. |
46 008 535 |
3,176.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210642 |
22.12.2021 |
Reklamné predmety - papierové tašky, tašky na reklamné predmety a perá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1,263.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210627 |
21.12.2021 |
Dodávka elektriny od 28.10. do 23.11.2021 v objekte HZ Stará Turá - zásahová jednotka mesta. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
225.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210626 |
21.12.2021 |
Dodávka elektriny za obdobie od 28.10. do 23.11.2021 v objekte HZ Stará Turá - Dobrovoľný... |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
55.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210622 |
21.12.2021 |
Telekomunikačné poplatky, internet za november 2021 - Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
154.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210634 |
21.12.2021 |
materiál pre DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
347.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210637 |
21.12.2021 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 9.12.2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
441.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210383 |
21.12.2021 |
Odstránenie nežiadúcej vegetácie na pozemku parc. č. 615 spojené s mulčovaním. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
1,500.00 EUR |
