| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022005 |
11.1.2022 |
Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
SMALT MIŠÍK s.r.o. |
54023203 |
92.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210665 |
11.1.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 12/2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210672 |
11.1.2022 |
Telekomunikačné služby ZOS 12/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210671 |
11.1.2022 |
Vyúčtovanie vodné a stočné 1.7.-31.12.2021 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
42.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210662 |
11.1.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 12/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210659 |
11.1.2022 |
Kópie za obdobie 12/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
147.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210658 |
11.1.2022 |
Kópie za obdobie 10/2021- 12/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2021 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
72.85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/MAJ/HLZ/2021 |
10.1.2022 |
Zriadenie vecného bremena |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
54/MAJ/HLZ/2021 |
10.1.2022 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/177 |
Miroslava Kuchtová |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022002 |
10.1.2022 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2021, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
220.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022003 |
10.1.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022004 |
10.1.2022 |
Audit kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220655 |
10.1.2022 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.12.2022-10.3.2023) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
35.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210652 |
4.1.2022 |
telef hovory za december 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
689.97 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/VYS/HLZ/2022 |
4.1.2022 |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a... |
ASEKOL SK, s.r.o. |
45602689 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022001 |
3.1.2022 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
1,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210656 |
3.1.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4,881.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/MAJ/DOD/2022 |
3.1.2022 |
Zmena z dôvodu požiadavky posudzovateľa |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2/MAJ/DOD/2022 |
3.1.2022 |
Zmena nájomcu |
Michal Matejka Pagáčik |
52 143 651 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210651 |
29.12.2021 |
Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
108.00 EUR |
