| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
59/MAJ/HLZ/2021 |
13.12.2021 |
Zmena zmluvných podmienok |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
220,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/EKO/HLZ/2021 |
10.12.2021 |
Dogoda o finančnej zábezpeke |
Denisa Strkáčová |
|
392.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210593 |
10.12.2021 |
Internet ADSL Rapid, ZOS 12/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210598 |
10.12.2021 |
Telekomunikačné služby 11/2021 ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210589 |
10.12.2021 |
Elektrina 24.11.-30.11.2021 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
60.74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/OVS/DOD/2021 |
10.12.2021 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zo zasadnutia MsZ Stará Turá a videotextových informácií |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210586 |
10.12.2021 |
Elektrina december 2021. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,756.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210587 |
10.12.2021 |
Elektrina 24.11.-30.11.2021 MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
121.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210588 |
10.12.2021 |
Elektrina 24.11.-30-11-2021 sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
37.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210602 |
10.12.2021 |
Servisná prehliadka Nissan leaf, NM 087 DE. |
Autostyl, a.s. |
36325074 |
94.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210603 |
10.12.2021 |
Odber zemného plynu 12/2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210604 |
10.12.2021 |
Spracovanie PPP 11/2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210592 |
10.12.2021 |
Telefóny 12/2021. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
168.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210575 |
10.12.2021 |
Služby BOZP a OPP za november 2021. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210020 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Drgonova Dolina |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-486.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210019 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 multifunkčné ihrisko. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
110.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210018 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Súš. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-16.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210017 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elktriny 28.10.-23.11.2021 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-6.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210016 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elktriny 28.10.-23.11.2021 garáž. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-39.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210015 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-6.19 EUR |
