| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210670 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie vodné júl až december 2021 HZ Súš. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
12.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210669 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie vodné júl až december 2021 HZ Papraď. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210668 |
13.1.2022 |
vyúčtovanie vodné október až december 2021 HZ Drgoňova dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
21.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220005 |
13.1.2022 |
Vodné január až marec 2022 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
757.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220002 |
13.1.2022 |
Nájomné za HD, Office TV M január až marec 2022. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
62.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210022 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie vodné júl až december 2021 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-26.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220007 |
13.1.2022 |
Služby ADSL január 2022. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
168.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210026 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elektriny december 2021 MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
314.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210025 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elktriny december 2021 sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
20.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210024 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elktriny 24.11.-31.12.2021 HZ Súš. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
59.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210679 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 24.11.-31.12.2021 multifunkčné ihrisko. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
79.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210677 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 24.11.-31.12.2021 HZ Topolecká. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
69.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210676 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elktriny 24.11.-31.12.2021 HZ Drgoňova dolina. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
292.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210675 |
13.1.2022 |
vyúčtovanie lektriny 24.11.-31.12.2021 garáž. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210674 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elktriny 24.11.-31.12.2021 garáž. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210023 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elktriny 24.11.-31.12.2021 garáž. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
8.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220003 |
12.1.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2022 do 28.02.2022 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220004 |
12.1.2022 |
Vodné a stočné 01.01.-31.03.2022 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210664 |
12.1.2022 |
autobusové spojenie december |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
42.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210661 |
11.1.2022 |
Občasná obsluha plynového kotla |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
