| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220012 |
21.1.2022 |
Nákup 6 lavičiek, odpadkový kôš, stĺpik + doprava - projekt Nová zeleň na Hurbanovej - COOP... |
ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. |
00312002 |
2,829.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022011 |
21.1.2022 |
Školenie ku kybernetickej a informačnej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
696.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA20220004 |
20.1.2022 |
Zálohová faktúra na architektonické riešenie interiéru : Konverzia školy na MsÚ |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
4,785.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/OVS/HLZ/2022 |
20.1.2022 |
Zmluva o poskytnutí konzultačných služieb pri realizácii kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/OVS/HLZ/2022 |
20.1.2022 |
Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3,840.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022010 |
20.1.2022 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
2,587.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210695 |
19.1.2022 |
Náklady za ÚK za rok 2021 HZ Mýtna, Stará Turá - ZJM. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1,060.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210690 |
19.1.2022 |
Vyúčtoanie dodávky plynu za rok 2021 MsÚ, ZOS. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,183.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210691 |
19.1.2022 |
Spotreba vody za rok 2021 HZ Stará Turá, Mýtna ul. - ZJM. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
482.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210692 |
19.1.2022 |
Spotreba vody za rok 2021 HZ Stará Turá, Mýtjna ul. - DHZM. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
203.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210693 |
19.1.2022 |
Spotreba vody za rok 2021 v HZ Stará Turá, Mýtna ul. - suterén. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
150.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210694 |
19.1.2022 |
Náklady na ÚK za rok 2021 v objekte HZ Mýtkna ul. Stará Turá - suterén. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
450.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210696 |
19.1.2022 |
Náklady na ÚK za rok 2021 v objekte HZ Mýtna ul. Stará Turá - DHZM. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
492.01 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/SOC/DOD/2022 |
18.1.2022 |
Zabezpečenie stravovania v ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210682 |
18.1.2022 |
Strava klientov v ZOS 12/2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,617.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100602 |
18.1.2022 |
Sociálny šatník - elektrika |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
8.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100592 |
18.1.2022 |
Denné centrum seniorov - elektrika 12/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
19.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100566 |
18.1.2022 |
Denné centrum seniorov - spotreba vody |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
15.06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/EKO/HLZ/2022 |
18.1.2022 |
Dohoda o zábezpeke |
Martina Ovečková |
|
398.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210681 |
18.1.2022 |
Poštopé služby za december 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
519.35 EUR |
