| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190088 |
7.3.2019 |
Autobusová preprava 2/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190091 (20190032) |
12.3.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 2/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190094 (20190037) |
11.3.2019 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia vo VMware pre Windows 10 Pro + softvér Windows 10 Pro |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
534.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190092 (20190038) |
11.3.2019 |
Oprava problému na VMware a ILO 4 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
192.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190079 (18900866) |
11.3.2019 |
Výpočtová technika (tablet Samsung, púzdro Samsung) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
369.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190081 (38901035) |
11.3.2019 |
Nájomné za 2/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190082 (38901085) |
11.3.2019 |
Kópie za obdobie 2/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 2/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
274.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190089 (121113949) |
11.3.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2019 do 30.4.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190093 (192803) |
11.3.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190085(39) |
11.3.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190084 (42) |
11.3.2019 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 26.2.2019 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
365.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019005 |
6.3.2019 |
Zameranie adresného bodu na budove pozemok p.č. 609/2 v k.ú. Stará Turá |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190090/8228084560 |
12.3.2019 |
Pevná linka ZOS 2/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190068/0004289385 |
12.3.2019 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190071/1900055 |
12.3.2019 |
Občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190072/1900057 |
12.3.2019 |
oprava WC a radiátora ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
9.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190078/882269188 |
12.3.2019 |
Elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4119007005 |
12.3.2019 |
Telefonické poplatky III/2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190062 |
13.3.2019 |
Vzdelávanie pre opatrovateľky |
PhDr. Alena Oravcová |
37864785 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900064 |
13.3.2019 |
Dodávka tepla za 2/2019 v Dennom centre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
376.73 EUR |
