| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190029 (29300499) |
5.2.2019 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2019 - 31.03.2019 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190027 (2) |
5.2.2019 |
Nafilmovanie videozáznamu MsZ v Starej Turej dňa 24.1.2019 |
PaedDr. Ivan Príkopa, Videoštúdio RIS |
17771200 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190028 |
5.2.2019 |
telefónne hovory za január |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
362.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8150077089 |
6.2.2019 |
Dodávka elektriny za hasičské zbrojnice a garáže. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190039(25) |
7.2.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190038 (121113949) |
7.2.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2019 do 31.3.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190040 |
7.2.2019 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2018, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
258.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190035 (38900846) |
7.2.2019 |
Nájomné za 1/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190034 (38900905) |
7.2.2019 |
Kópie za obdobie 1/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 1/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
149.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190037 (20190081) |
7.2.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
402.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190036 (20190082) |
7.2.2019 |
Príloha Spravodajcu: Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
381.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190043 (20190012) |
11.2.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 1/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190046 |
12.2.2019 |
Telefónne hovory za 2/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
168.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190049 |
12.2.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 1/2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190047 |
12.2.2019 |
Autobusová preprava 1/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
57022019 |
13.2.2019 |
realizácia a výroba fotografií |
STRATOS - CZ |
02553872 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190055 (192802) |
13.2.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60190481 (0011001479) |
14.2.2019 |
Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2019 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
51.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4319008984 |
14.2.2019 |
Internet za 03/2017 - Denné centrum seniorov |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900029 |
14.2.2019 |
Dodávka tepla za 01/2017 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
441.06 EUR |
