| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
59180002/18015 |
22.1.2018 |
Zál. fa na sociálny program r. 2018- ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
288.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 1800014 |
25.1.2018 |
Úhrada elektriny za rok 2017 - sociálny šatník |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
26.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800008 |
25.1.2018 |
Úhrada elektriny za rok 2017 - Denné centrum seniorov |
3N Trading, s.r.o. |
36027308 |
281.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180018 |
26.1.2018 |
Spotreba elektriny za r. 2017- garáže |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
152.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180017 |
26.1.2018 |
Vyúčtovanie elektriny za rok 2017 - hasičské zbrojnice |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2,076.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180022 |
31.1.2018 |
Telefónne hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
285.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170/00115 |
1.2.2018 |
Strava klientov 12/2017 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017006386 |
1.2.2018 |
vyučtovanie vody - dobropis ZOSrok 2017 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-37.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54170005 |
1.2.2018 |
vyučtovanie plynu _ZO r. 2017- dobropis |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-186.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170578 |
1.2.2018 |
nedoplatok elektrina - ZOS rok 2017 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
59.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180022/0004289385 |
1.2.2018 |
MT ZOS 1/2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
34.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180021 (38300334) |
2.2.2018 |
Personalistika a Mzdy (Softip Profit) – ročná uzávierka za rok 2017, nastavovanie nových... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
117.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180028 (28300542) |
2.2.2018 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2018 - 31.3.2018 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180033 (121113949) |
5.2.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2018 do 31.3.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180032 (25) |
5.2.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií za 1/2018 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
684.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
348 |
6.2.2018 |
interaktívny seminár Jazyková kultúra |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180031 (20180100) |
6.2.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
415.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180035 (182802) |
7.2.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180037 (37800875) |
7.2.2018 |
Odpredaj zariadenia Toshiba e-Studio 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180036 (17800832) |
7.2.2018 |
Napäťový adaptér k diskovému pole WD |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
40.80 EUR |
