|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180038 (37800874) |
8.2.2018 |
Kópie za obdobie 11/2017-1/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 305, nájomné za 1/2018 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
153.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180039 (37800831) |
8.2.2018 |
Kópie za obdobie 1/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 1/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
200.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017/052 |
8.2.2018 |
Úhrada lekárskych nálezov pre posudkovú činnosť |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1800043 |
8.2.2018 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za január 2018 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
323.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4318009940 |
9.2.2018 |
Internet v Dennom centre seniorov za 3/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180047 (37800893) |
12.2.2018 |
Doúčtovanie nadspotreby spotrebného materiálu k zariadeniu Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽÚ/60180516 (0011001428) |
13.2.2018 |
Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2018 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
58.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180026 |
13.2.2018 |
oprava elektroinštalácie - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
10.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180027 |
13.2.2018 |
Občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511800549 |
13.2.2018 |
internet 2/18 - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180048 |
13.2.2018 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180034 |
13.2.2018 |
stravovanie klienti - ZOS |
Z J SK s.r.o. |
50040235 |
1,516.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180029 |
13.2.2018 |
Elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180042 |
13.2.2018 |
Hovory za január |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180044 |
13.2.2018 |
Spracovanie PPP U za január |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5110043 |
13.2.2018 |
Hovory za január |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
120.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180045 |
13.2.2018 |
Autobusové spojenie za január |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180030 |
13.2.2018 |
Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel za r. 2018 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180051 (20180128) |
14.2.2018 |
Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
432.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180050 (01/2018) |
14.2.2018 |
Návrh, tlač a výroba plakety |
Júlia Gavačová |
51088797 |
238.00 EUR |