| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51170415 (819) |
19.10.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother - realizované cez www.eks.sk |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
699.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF170271 |
23.10.2017 |
Výroba a montáž sušiakov na BD 380/45 |
LUKYSTAV s.r.o. |
45 601 992 |
1,310.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170418 (12281) |
23.10.2017 |
Kontrolu a revízia el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá, výmena snímača |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017013-1 |
25.10.2017 |
Oprava stolov kuchynka MsÚ. |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170421 (27306051) |
26.10.2017 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2017 - 31.12.2017 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170422 (13235) |
26.10.2017 |
Oprava tlačiarne Canon 4580 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017091334 |
26.10.2017 |
Elektrická energia za september -sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
93.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017091328 |
26.10.2017 |
Elektrická energia za september |
SPP, a. s. |
35815256 |
318.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170420 (13984) |
26.10.2017 |
Batérie Panasonic, záložné zdroje APC, napäťové káble |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
299.70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170013 |
25.10.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170014 |
25.10.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0607112017 |
27.10.2017 |
odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
118.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117111894 |
27.10.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,204.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171026 |
27.10.2017 |
Kalendáre 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
41.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511170428/4517024059 |
31.10.2017 |
Kancelársky papier |
Office Depot s.r.o. |
36192384 |
761.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100927691 |
3.11.2017 |
pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171206 |
3.11.2017 |
kalendáre na rok 2018 |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
7.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385/10zos |
3.11.2017 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171002 |
3.11.2017 |
projekt požiarnej bezpečnosti- ZOS |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700432 |
3.11.2017 |
Občasná obsluha kotla ZOS 10/17 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
