| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0116081078 |
25.7.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,628.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ZAK0010311 |
27.7.2016 |
predplatné Účtovníctvo ROPO A OBCI |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1603029400 |
27.7.2016 |
1. preddavok Finančného spravodajcu r.2017 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102016 |
27.7.2016 |
Úhrada lekárskych nálezov pre účely posudkovej činnosti |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160034 |
4.8.2016 |
Verejné obstarávanie pre podlimitnú civilnú zákazku |
EVO Trade s.r.o. |
48 067 504 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
28.7.2016 |
Nájomné za HD set-top-box VII. - IX. 2016 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
51.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41/kult/2016 |
28.7.2016 |
Káva pre potreby MsÚ |
KÁVIČKA.SK, s.r.o. |
46 306 595 |
33.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160320 (26304379) |
28.7.2016 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2016 - 30.09.2016 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5359970849 |
29.7.2016 |
Tel. hovory VII./2016 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
392.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
203161886 |
29.7.2016 |
Oprava Roomster NM 349CB |
ARAVER, a. s. |
679291 |
523.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA0100143 |
2.8.2016 |
Autobusová doprava pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď - Beckov, Haluzice |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
872016 |
2.8.2016 |
Maľovanie ZOS po vytopení |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
2.8.2016 |
Mobilné telefóny - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1631004053 |
3.8.2016 |
Nabíjačka pre Tatru 815 - DHZM Stará Turá |
Efteria spol. s r.o |
26763028 |
140.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160329 (13235) |
3.8.2016 |
Oprava tlačiarní canon LBP 2900/3000 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160330 (35601372) |
3.8.2016 |
Kópie za obdobie 6/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
139.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160331 (35601349) |
3.8.2016 |
Nájomné za 7/2016 + kópie za 5/2016-7/2016 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
156.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
5.8.2016 |
elektrina- ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160337/20164404 |
5.8.2016 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
423.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016118 |
8.8.2016 |
Dopravný kužel a zásahová obuv Guardvol |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1,012.00 EUR |
