| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2019 |
9.7.2019 |
výkon stavebného dozora na stavbe:Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
2,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/219 |
8.10.2019 |
výkon stavebného dozora na stavbe: Zníženie ener. náročnosti MŠ 153 |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
2,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
06/2019 |
8.10.2019 |
výkon stavebného dozoru na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
2,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2019 |
9.10.2019 |
Výkon stavebného dozoru na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy... |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
2,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2019 |
20.11.2019 |
Stavebný dozor na stavbe:Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ ul. Hurbanova |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
2,260.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018206 |
13.11.2018 |
HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3L-10600R (DDR3-1333) RDIMM for E5-2620 FIOs – 4 ks |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2,256.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180561 (11466) |
12.12.2018 |
Pamäte HPE 16GB – 4 ks + práce |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2,256.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z1601M |
24.2.2016 |
Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky územného plánu mesta Stará Turá" |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
2,250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/KP/HLZ/2020 |
1.4.2020 |
Zmluva na výkon stavebného dozoru |
Andrej Barbierik |
46160655 |
2,250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015214 |
13.11.2015 |
Traktorová kosačka Stiga Estate 5092H |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
2,249.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150185 |
25.11.2015 |
Traktorová kosačka BN STIGA Estate 5092H |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
2,249.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000011 |
18.3.2015 |
Fakturujeme Vám v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 2.10.2014 pre projekt "Stredisko triedeného zberu... |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
2,248.01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023015 |
27.1.2023 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2,232.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230081 |
7.3.2023 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2,232.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013100089 |
11.11.2013 |
Inžiniersko geologický prieskum Prestavba a prístavba MsÚ |
HES-COMGEO spol. s.r.o. |
17 325 277 |
2,229.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/MAJ/HLZ/2022 |
1.3.2024 |
Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc.č. 17344/6 |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
2,220.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900601 |
18.2.2019 |
Výmena okien a dverí v hasičskej zbrojnici Súš |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
2,216.82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/34/maj/2013 |
4.4.2013 |
Kúpa nehnuteľností |
M. G. |
|
2,216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017009 |
31.3.2017 |
Geometrický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
2,214.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017210 |
23.11.2017 |
Vrecia na odpad |
Alufix Slovakia s.r.o. |
31 593 135 |
2,211.55 EUR |
