Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20171001 | 11.10.2017 | Projekt na rekonštrukciu - ZOS | archpoint s.r.o. | 47540711 | 2,390.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dielo č. 01/11 | 14.4.2011 | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre ÚR a pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:... | Ing. Jozef Ševčík, Projektová kancelária DORIS | 36127094 | 2,389.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/KP/HLZ/2021 | 10.12.2021 | Zmluva o poskytnutí služieb
VO "Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá"... |
E-VO, s.r.o. | 47197331 | 2,388.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020131 | 11.8.2020 | Tovar pre DHZM Papraď | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 2,385.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201806 | 6.11.2018 | Oprava sociálnych zariadení hasičská zbrojnica Drgoňova Dolina. | CENTRUM STRIECH, s.r.o. | 47466553 | 2,382.77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018140 | 28.8.2018 | Výstroj a výzbroj pre DHZM Topolecká | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 2,377.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180348 | 31.8.2018 | Výstroj a výzbroj pre DHZM Topolecká | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 2,377.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230211 | 16.5.2023 | Poštové služby za apríl 2023. | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 2,370.25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023117 | 8.6.2023 | Ohňovzdorná bezpečnostná skriňa MIXTURE 1295x1000x450 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 2,349.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202304477 | 24.7.2023 | Ohňovzdorné bezpečnostné skriňe | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 2,349.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7246921296 | 18.1.2011 | Plyn, 1.1.-31.1.2011 | SPP, a. s. | 35815256 | 2,345.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023232 | 28.11.2023 | Výpočtová technika (notebook, PC,....) | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 2,337.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018240 | 4.12.2018 | Dodávka kábla a pásoviny pre verejné osvetlenie vnútrobloku ul. Hurbanova stará Turá | Rotex Elektro s.r.o. | 36322229 | 2,337.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811802339 | 13.12.2018 | Dodávka el. kábla pre VO vnútroblok Ul.Hurbanova Stará Turá | Rotex Elektro s.r.o. | 36322229 | 2,337.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292700376 | 5.3.2013 | Dodávka plynu za marec | SPP, a. s. | 35815256 | 2,333.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018137 | 23.8.2018 | Výstroj výzbroj pre DHZM Papraď | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 2,332.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180342 | 27.8.2018 | Výstroj a výzbroj pre DHZM Papraď | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 2,332.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51130450 (13400476) | 2.12.2013 | Výpočtová technika - PC HP, software Office a Acronis, HDD | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 2,328.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019218 | 16.10.2019 | Objednávka dodávky a montáže drevených prvkov pre vnútroblok Hurbanova k projektu "Nový... | Preliezky Trubíni s. r. o. | 46504575 | 2,321.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190577 | 9.12.2019 | Drevené prvky pre projekt: Nový život pre vnútroblok - výroba a montáž | Preliezky Trubíni, s. r. o. | 46504575 | 2,321.80 EUR |
