| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
502/2015/121390 |
1.3.2016 |
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu |
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
2,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230535 |
7.11.2023 |
2. časť odplaty - činnosť externého manažmentu - implementácia projketu "regenerácia... |
MANOS CONSULTING, s. r. o. |
46041915 |
2,640.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019244 |
22.11.2019 |
Darčekové kupóny CADHOK |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2,630.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190572 |
29.11.2019 |
Darčekové kupóny za rok 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2,630.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015252 |
21.12.2015 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,608.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201648 |
27.5.2016 |
Výstroj pre zásahovú jednotku DHZM Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,608.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014056 |
2.4.2014 |
Vypracovanie PD pre stavbu: Úprava MK a vybudovanie spevnených plôch pri BD č. 138 v sídlisku... |
AG-SPOL s.r.o. |
36343285 |
2,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52014 |
3.6.2014 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Úprava MK a vybudovanie spevnených plôch pri... |
AG-SPOL s.r.o. |
36343285 |
2,600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/OSR/HLZ/2024 |
8.4.2024 |
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania - kúpa zberového vozidla pre... |
VO-TOR SK s.r.o |
55883702 |
2,600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
27/maj/2016 |
12.8.2016 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/220 |
Ing. Jozef Koyš a manž. |
|
2,592.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022010 |
20.1.2022 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
2,587.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022001 |
31.1.2022 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
2,587.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/45 |
15.4.2014 |
Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( polokošele, nohavice, poltopánky, pulóvre a pod.... |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
2,586.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015078 |
29.4.2015 |
Dopravné značenie |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
2,580.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151857 |
21.10.2015 |
Dopravné značenie,projektová dokumentácia |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
2,580.72 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41102016 |
9.5.2016 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov DŠS |
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
2,574.86 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
49/MAJ/HLZ/2022 |
28.11.2022 |
Predaj nehnuteľností - pozemku parc. č. 157/8 |
Martin Čičo |
|
2,560.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2013 |
23.1.2013 |
Vyhlásenie o nepeňažnom vklade |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
2,560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267418345 |
6.3.2012 |
Faktúra za odber zemného plynu 3/2012 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
2,558.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7322587935 |
8.1.2013 |
Dodávka plynu za 1/2013 |
SPP, a. s. |
35815256 |
2,554.00 EUR |
