Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV2200064 | 16.3.2022 | Dodávka tepla pre objekt na ul. Gen. M.R.Štefánika 377 (28.01.2022-28.02.2022) | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 2,546.26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019172 | 23.8.2019 | DHZM Stará Turá- materiál | TOP FIRE Milan Fidrich | 44445148 | 2,539.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190390 | 28.8.2019 | Tovar pre DHZM Stará Turá | TOP FIRE Milan Fidrich | 44445148 | 2,539.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013184 | 3.12.2013 | Vypracovanie PD Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko | AKA - Ing. arch. Juraj P. Krasnohorský | 2,520.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 93/maj/2015 | 2.10.2015 | Projekt stavby + stavebné povolenie | Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. | 34147811 | 2,520.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41150009 | 2.10.2015 | Projekt "Prestavba ľadovej plochy na futbalové tréningové ihrisko" + stavebné povolenie | Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. | 34147811 | 2,520.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21180381/201835 | 3.10.2018 | zál. platba - rekonštrukcia ZOS | EVAM plus, s.r.o. | 50 843 621 | 2,511.06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014211 | 15.10.2014 | Demontáž pôvodnej, výroba a montáž novej doregulovacej stanice plynu vrátane demontáže a... | TM-TEZ, s.r.o. | 46457038 | 2,511.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14194 | 27.10.2014 | Práce na doregulovacej stanici + stavebné práce | TM-TEZ, s.r.o. | 46457038 | 2,511.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020130 | 11.8.2020 | Tovar pre DHZM Topolecká | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 2,510.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013064 | 5.6.2013 | Informačný panel pre meranie rýchlosti vozidiel | BS ACOUSTIC,s.r.o. | 36237809 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1306052 | 24.6.2013 | Radar | BS ACOUSTIC,s.r.o. | 36237809 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140003 | 22.10.2014 | Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 05 Areálovgé oplotenie - zálohová faktúra | UNISTAV VP, s.r.o. | 46 916 512 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ˇˇ2017016 | 21.12.2017 | Štúdia: Návrh a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu potoka | Fox Development s.r.o. | 50013017 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022061 | 24.8.2022 | Inžinierska činnosť na akciu: Prestavba objektu súp. č. 1 na Zariadenie pre seniorov | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/OSR/HLZ/2024 | 21.6.2024 | Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2024/1213
Grantový program Zelené oči, projekt s názvom... |
Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015042 | 23.2.2015 | Výstrojný materiál pre príslušníkom MsP ( košele, nohavice, topánky a pod. ). | Stanislava Kollárová | 46624236 | 2,499.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014041 | 22.10.2014 | Multifunkčný priestorr za DK Topolecká SO 05 Areálové oplotenie - realizácia | UNISTAV VP, s.r.o. | 46 916 512 | 2,498.36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012145 | 13.11.2012 | demolácia základov a betónových plôch | Jozef Podolan | 34549617 | 2,495.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/110 | 5.12.2012 | Odstránenie betónovej plochy | Jozef Podolan | 34549617 | 2,495.62 EUR |
