| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011104 |
27.9.2011 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S |
31359159 |
2,489.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1109069 |
4.10.2011 |
Ročná údržbu a Metodickú podporu pre IIS MIS na obdobie od 18.10.2011 do17.10.2012 |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S |
31359159 |
2,489.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012110 |
21.9.2012 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2012 - 17.10.2013) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S |
31359159 |
2,489.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120347 (1209072) |
26.9.2012 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2012 - 17.10.2013) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S |
31359159 |
2,489.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018157 |
28.9.2018 |
Dodávka svietidiel pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
2,475.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100273 |
14.12.2018 |
Dodávka svietidiel na VO vnútroblok ul. Hurbanova Stará Turá |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
2,475.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500032 |
15.12.2015 |
Vyúčtovacia faktúra za objekt - Technické služby Stará Turá, sklad PET fliaš Zberný dvor |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
2,475.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307644348 |
11.2.2013 |
Plyn za február 2013 |
SPP, a. s. |
35815256 |
2,475.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023076 |
12.4.2023 |
Optické prepojenie serverovní (nový MsÚ) |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
2,472.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230210 |
12.5.2023 |
Optické prepojenie serverovní (nový MsÚ) |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
2,472.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017128 |
14.8.2017 |
Dotácia pre DHZM D.Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,471.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017146 |
30.8.2017 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM D.Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
2,471.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014278 |
2.12.2014 |
Kamerový systém pre MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
2,465.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141222 |
19.12.2014 |
Dodávka a montáž kamerového systému. |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
2,465.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500031 |
2.12.2015 |
Zálohová faktúra na materiál objekt - Technické služby Stará Turá, sklad PET fliaš Zberný... |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
2,460.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020072 |
29.4.2020 |
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Topolecká. |
PROTES-ASE |
30027047 |
2,460.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200246 |
9.7.2020 |
Projektová dokumentácia - zmena stavby pred dokončením Prístavba HZ Topolecká. |
PROTES-ASE |
30027047 |
2,460.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021038 |
11.2.2021 |
Respirátor |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
2,450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210065 |
15.2.2021 |
Respirátor 5000 ks |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
2,450.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2/maj/2016 |
15.1.2016 |
Predaj nehnuteľností parc. č. 1680/216 |
Ing. Eva Majtánová |
|
2,448.00 EUR |
