| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021235 |
9.12.2021 |
respirátor |
BIORUŽA,s.r.o. |
52234070 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210654 |
29.12.2021 |
Lekárske posudky júl-december 2021 |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220008 |
8.4.2022 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230002 |
24.1.2023 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230016 |
31.7.2023 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180353 (183117) |
5.9.2018 |
Fellowes Laminátor SATURN3i A3, fólie, čistiace listy |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
104.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020091 |
5.6.2020 |
Bezdotykové teplomery - materiál CO |
Eurodrogeria, s. r. o. |
51756277 |
104.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60204516 |
9.6.2020 |
Bezdotykové teplomery - materiál CO |
Eurodrogeria, s. r. o. |
51756277 |
104.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018129 |
10.8.2018 |
Fellowes Laminátor SATURN3i A3, fólie, čistiace listy |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
104.97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014112 |
19.6.2014 |
Drevené plakety - oceňovanie detí ZŠ |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
104.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 1300153 |
15.4.2013 |
Spotreba vody za I. štvrťrok 2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
104.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016110738 |
20.12.2016 |
Elektrika na november 2016 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
104.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
21.3.2017 |
elektrina2/17 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
21.3.2017 |
elektrina 3/17-ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
2.5.2017 |
elelktrina - ZOS 4/17 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
5.5.2017 |
Elektrina - ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000zos |
6.6.2017 |
elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 zos |
11.7.2017 |
elektrina - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 zos |
8.8.2017 |
zál. platba elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 zos |
6.9.2017 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
104.00 EUR |
