| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013046 |
14.5.2013 |
Geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 8220-8223 a 8226 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
327.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
01413 |
2.7.2013 |
geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
327.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020114 |
22.7.2020 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
327.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0222020 |
9.9.2020 |
Geodetické práce - oddelenie pozemku parc. č. 3398/2, 10 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
327.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021112 |
28.5.2021 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
327.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0302021 |
15.6.2021 |
Geodetické práce - GP na oddelenie pozemku parc. č. 45/39,116 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
327.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021175 |
22.9.2021 |
Vypracovanie geometrického plánu na hasičskú zbrojnicu Topolecká. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
327.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210460 |
18.10.2021 |
Geodetické práce, zameranie stavby Hasičská zbrojnica Topolecká. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
327.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022192 |
28.10.2022 |
Poskytovanie služieb monitoringu informačnýcha komunikačných technológií (IKT) pre MsÚ... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
326.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240180 |
13.5.2024 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
326.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240213 |
8.6.2024 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
326.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240261 |
8.7.2024 |
Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
326.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Mária Hložková |
|
326.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017111305 |
19.12.2017 |
Elektrická energia za november |
SPP, a. s. |
35815256 |
326.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00042899385 |
5.3.2014 |
Telefóny za marec |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
326.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200144 |
13.4.2022 |
Denné centrum seniorov - dodávka tepla 03/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
325.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022138 |
3.8.2022 |
Občerstvenie pre účastníkov podujatia: Oslavy 630. výročia prvej písomnej zmienky o meste... |
Dubník Club, s.r.o. |
36686433 |
325.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220359 |
16.8.2022 |
Slávnostný obed pre účastníkov podujatia: Oslavy 630. výročia prvej písomnej zmienky o... |
Dubník Club, s.r.o. |
36686433 |
325.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018196 |
31.10.2018 |
Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
325.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180559 (20180247) |
10.12.2018 |
Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
325.20 EUR |
