| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200076 |
9.3.2020 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zo zasadnutia MsZ 2/2020. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
330.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023149 |
24.7.2023 |
Základná príprava členov DHZ |
Dobrovolná požiarná ochrana SR |
00177474 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230363 |
11.8.2023 |
Školné za základnú prípravu členov DHZ |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
330.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023165 |
30.8.2023 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2023 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230440 |
19.9.2023 |
Zabezpečenie asistenčnej záchrannej služby na podujatí |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
330.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PZ 2459000088 |
17.12.2018 |
Zaradenie motor. vozidla do súboru - havarijné poistenie - Elektromobil NISSAN LEAF ACENTA EČ:... |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
329.47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015188 |
14.10.2015 |
Nákup fotoaparátu pre potreby mestského úradu |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
329.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5015382716 |
20.10.2015 |
Nákup fotoaparátu pre potreby mestského úradu |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
329.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
30.5.2014 |
Telefóny za máj 2014 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
328.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023002874 |
20.7.2023 |
Vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
328.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10134 |
13.11.2017 |
Oprava vozidla NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
327.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014114 |
19.12.2014 |
Oprava a revízia plynových kotlov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
327.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200063 |
15.3.2022 |
Dodávka tepla 02/2022 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
327.41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/KP/HLZ/2019 |
25.10.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Stolnotenisový klub Stará Turá |
180 462 66 |
327.24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/KP/HLZ/2020 |
6.4.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Stolnotenisový klub Stará Turá |
180 462 66 |
327.24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/KP/HLZ/2020 |
23.10.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Stolnotenisový klub Stará Turá |
180 462 66 |
327.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020128 |
10.8.2020 |
SSD disky, rámčeky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
327.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200327 |
17.8.2020 |
SSD disky, rámčeky pre disky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
327.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020138 |
26.8.2020 |
SSD disky, rámčeky na disky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
327.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200336 |
4.9.2020 |
SSD disky, rámčeky na disky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
327.20 EUR |
