| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012008 |
19.1.2012 |
Tonery a náplne do tlačiarní |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
697.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/OVS/HLZ/2020 |
31.1.2020 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
697.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200028 |
4.2.2020 |
Tonery. |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
697.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022053 |
11.3.2022 |
Oprava a príprava vozidla na STK, EK - AVIA FURGON, ŠPZ: NM 909 AN |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
697.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220142 |
6.4.2022 |
oprava AVIA Furgon DHZM Topolecka |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
697.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220076 |
1.3.2022 |
Telefónne hovory február 2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
696.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014018 |
22.1.2014 |
Ojdnávka na vypracovanie Programu odpadového hospodárstva mesta Stará Turá |
ENEX trade, s.r.o. |
45 600 198 |
696.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022011 |
21.1.2022 |
Školenie ku kybernetickej a informačnej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
696.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220027 |
4.2.2022 |
Školenie ku kybernetickej a informačnej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
696.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210081 |
4.3.2021 |
Sporák na tuhé palivo - HZ Drgoňova Dolina |
Renáta Šajdíková - krby, kachle, sporáky |
32 722 630 |
695.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13008 |
17.6.2013 |
Prípravné práce na ÚPN-Z Dráhy obstarávanie 1.etapy |
Ing. arch. Marianna Bogyová AA |
22732632 |
695.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000640216 |
13.12.2012 |
Poštové služby zy november |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
693.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018063 |
9.5.2018 |
Plastové okná Salamander v BD 595 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
692.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018033044 |
13.8.2018 |
Dodávka a montáž plastového okna v BD 595 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
692.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210421 |
27.9.2021 |
Mobilne hovory september 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
692.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001076752 |
19.12.2017 |
Inkaso -poštové služby za november |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
691.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022148 |
22.8.2022 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
690.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38/2022 |
14.9.2022 |
Vypracovanie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty bytového domu na ul.... |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
690.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220612 |
14.12.2022 |
Poštové služby 11/2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
690.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210652 |
4.1.2022 |
telef hovory za december 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
689.97 EUR |
