| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7511040520 |
16.7.2013 |
Eletrika za júl |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
714.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417833123 |
13.8.2013 |
Eletrika za august |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
714.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417984739 |
18.10.2013 |
ZSE energia inkaso 1-31.10.2013 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
714.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437210776 |
11.11.2013 |
Eletrika inkaso za november |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
714.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230171 |
2.5.2023 |
Telefónne hovory za apríl 2023. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
714.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230123 |
3.4.2023 |
Tel. hovory marec 2023. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
713.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.7.2023 |
Tel. hovory 06/2023 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
713.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300753 |
23.1.2024 |
El. energia 12/2023 MSÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
711.11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020027 |
24.2.2020 |
Demontáž a montáž 1ks okno + 1ks balkónové dvere - nájomný byt č. 5, Ul. Mýtna č. 537/46 |
EUROWIN s.r.o. Ľuboš Baran |
40827282 |
709.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200019 |
26.3.2020 |
Dodanie a montáž 1ks plastového okna + 1ks plast. dvere - BD č. 537/46, byt č. 5 |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
709.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230229 |
6.6.2023 |
Telefónne hovory za máj 2023 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
708.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020133 |
13.8.2020 |
Xerografický papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
708.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200331 |
25.8.2020 |
Xerografický papier. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
708.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021144 |
17.8.2021 |
Xerox papier. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
708.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210367 |
24.8.2021 |
Xerografický papier A4 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
708.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013044 |
10.5.2013 |
Oprava Š Roomster NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
707.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016142 |
26.7.2016 |
Výstroj pre DHZM Stará Turá |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
707.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020030 |
26.2.2020 |
Odpadkové koše k chodníku do rekreačnej oblasti Dubník |
ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. |
00312002 |
706.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07032020 |
24.3.2020 |
Odpadkové koše LINEA 50l |
ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. |
00312002 |
706.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001024267 |
16.5.2017 |
Inkaso- poštové služby za apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
706.15 EUR |
