| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/šp/2019 |
3.4.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
1,036.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015186 |
7.10.2015 |
Oprava vozidla NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1,035.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210678 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 24.11.-31.12.2021 HZ Papraď. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,034.85 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
82/maj/2015 |
29.9.2015 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 4033/5,4,6 |
Ing. Juraj Gavač, Ján Čičmanský a manž., Peter Poruban |
|
1,034.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022185 |
21.10.2022 |
Meranie budovy nového MsÚ na ul. Gen.M.R.Štefánika, Stará Turá |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
1,032.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
88122022 |
3.1.2023 |
elektroinštalačné práce - pripojenie MsÚ na Mestský dom |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
1,032.89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2011/001 |
30.3.2011 |
Zmluva o zabezpečení činnosti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
1,032.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210018 |
2.12.2021 |
Odmena skladníka CO za rok 2021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
1,031.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020150 |
24.9.2020 |
Výmena regulačných ventilov na vykurovacom systéme na BD 380 |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
1,029.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20020 |
6.10.2020 |
Dodávka a montáž regulačných ventilov na BD 380 |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
1,029.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000513744 |
16.3.2011 |
Pošta za obdobie 2/2011 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1,027.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010427898 |
25.1.2013 |
Vyúčtovanie elektriny za 1-12.2012 - dobropis |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
1,027.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200404 |
9.10.2020 |
BD č. 595 - byt č. 2 - dodanie a montáž plastových okien |
eurowin slovensko s.r.o. |
47353058 |
1,022.83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014107 |
12.6.2014 |
Úprava projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného... |
PROTES-ASE |
30027047 |
1,020.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201417 |
1.7.2014 |
Zmena projektovej dokumentácie na stavbu: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného... |
PROTES-ASE |
30027047 |
1,020.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023110 |
6.6.2023 |
Oprava vozidla Škoda Octavia NM107BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1,019.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016148 |
5.8.2016 |
Dopravný kužel a zásahová obuv DHZM Drgoňova Dolina |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1,012.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016118 |
8.8.2016 |
Dopravný kužel a zásahová obuv Guardvol |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1,012.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000973867 |
11.11.2016 |
Poštové služby za mesiac október 2016. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,011.85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/maj/2016 |
8.3.2016 |
Kúpa nehnuteľností - pozemok parc. č. 1861/3 |
Miroslav Uhlík a Jaroslav Uhlík |
|
1,010.25 EUR |
