| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021232 |
8.12.2021 |
Prekládka kamerového systému. |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
950.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022027 |
10.2.2022 |
Licencia na záznam z mestského kamerového systému. |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
510.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022185 |
21.10.2022 |
Meranie budovy nového MsÚ na ul. Gen.M.R.Štefánika, Stará Turá |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
1,032.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
88122022 |
3.1.2023 |
elektroinštalačné práce - pripojenie MsÚ na Mestský dom |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
1,032.89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023085 |
26.4.2023 |
Dodávka + montáž aktívneho bleskozvodu na stavbu: Konverzia strednej školy na MsÚ |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
3,981.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39052023 |
10.5.2023 |
Dodávka + montáž aktívneho bleskozvodu pre stavbu: Konverzia strednej školy na mestský úrad... |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
3,981.66 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2018-výst. |
17.1.2018 |
Úprava a aktualizácia jestvujúcej projektovej dokumentácie: Stredisko triedeného zberu a... |
ELHVAC, s.r.o. |
48271101 |
4,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0062018 |
28.2.2018 |
Vypracovanie PD Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá - zmena stavby pred jej... |
ELHVAC, s.r.o. |
48271101 |
4,250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/KP/HLZ/2019 |
18.6.2019 |
Zmluva o vykonaní dohľadu na pracovnými podmienkami |
Bc. Erika Šutá, dipl. a. h. e. |
48260240 |
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/KP/DOD/2019 |
24.9.2019 |
dodatok k zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby |
Bc. Erika Šutá |
48260240 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200287 |
20.7.2020 |
Vzdelávanie poskytovanie prvej pomoci |
Bc. Erika Šutá, dipl. a. h. e. |
48260240 |
132.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016080 |
9.5.2016 |
Prenájom detských atrakcii na Staroturiansky jarmok |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34/kult/2016 |
21.6.2016 |
Prenájom detských atrakcii na Staroturiansky jarmok |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39/kult/2017 |
15.6.2017 |
Prenájom detských atrakcii na Deň detí 2017 |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
790.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180219 (2018/2) |
13.6.2018 |
Prenájom detských atrakcii k podujatiu Veľký deň detí 2018 |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190253 (2019/1) |
11.6.2019 |
Detské atrakcie na podujatie - Veľký deň detí a cesta rozprávkovým lesom |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
990.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019126 |
30.5.2019 |
Rozmnoženie projektovej dokumentácie stavby: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na... |
MS projekt, s.r.o. |
48218669 |
322.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/25 |
9.7.2019 |
Tlač projektovej dokumentácie: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. Hurbanova... |
MS projekt, s.r.o. |
48218669 |
322.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6201901544 |
30.10.2019 |
kancelárske potreby- CVČ- projekt Mesto bez kriminality |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
25.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019147 |
17.7.2019 |
Tričká pre DHZM D.Dolina |
Reklamné Predmety, s.r.o. |
48138495 |
280.80 EUR |
