| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017168 |
19.6.2017 |
Odmena za poskytnuté služby na základe zmluvy o manažmente projektu |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018393 |
15.11.2018 |
Manažment k projektu Kompostéry |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018430 |
28.11.2018 |
Odmena za verejné obstarávanie cez EKS |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
360.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/KP/HLZ/2019 |
13.11.2019 |
Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania k projektu "Z Bielych Karpát k Baťovmu Kanálu" |
MP Profit PB, s. r. o. |
50068849 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200187 |
14.5.2020 |
Zabezpečenie výkonu VO k projektu |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190564 |
22.10.2019 |
Zabezpečenie výkonu VO k projektu |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/soc2016 |
29.6.2016 |
Zmluva o stravovaní ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
160000092 |
10.8.2016 |
Strava67/16 . ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,725.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160000100 |
13.9.2016 |
Strava klienti ZOS 8/16 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,795.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160000110 |
18.10.2016 |
Stravné klienti ZOS 9/16 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,486.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160000133 |
9.12.2016 |
Stravné klienti 11/16- ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,635.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160000143 |
10.1.2017 |
Stravovanie klientov ZOS 12/16 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,485.55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2017 |
23.1.2017 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečovan stravovania - ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170100007 |
14.2.2017 |
Stravovanie klientov 1/17 ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,600.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100018 |
21.3.2017 |
Stravovanie klienti 2/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,495.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100029 |
2.5.2017 |
Strava klienti ZOS 03/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,667.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100049 |
8.6.2017 |
stravné klienti ZOS 5/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,642.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100059 |
11.7.2017 |
Strava klientov- ZOS 6/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,612.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100069 |
8.8.2017 |
stravné klienti ZOS 7/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,562.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100075 |
11.9.2017 |
Stravovanie klienti ZOS 8/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,621.20 EUR |
