| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022211 |
23.11.2022 |
Realizácia verejného obstarávania na interiérové vybavenie stavby :Konverzia školy na... |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
1,990.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021038 |
11.2.2021 |
Respirátor |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
2,450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210065 |
15.2.2021 |
Respirátor 5000 ks |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
2,450.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021064 |
24.3.2021 |
Respirátor FFP2 |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
715.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021066 |
24.3.2021 |
Respirátot FFP 2 |
BORTEX |
47711671 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210125 |
29.3.2021 |
respirátor |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
835.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021234 |
9.12.2021 |
respirátor a antigenové testy |
BORTEX,s.r.o. |
47711671 |
482.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210618 |
15.12.2021 |
respirátor , antigén-test |
BORTEX,s.r.o. |
47711671 |
460.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20032018 |
9.3.2018 |
seminár Zákonník práce |
PragmaSys s.r.o. |
47632470 |
108.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014175 |
4.9.2014 |
vytýčenie oplotenia |
Ing. Michal Beliš |
47628995 |
180.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014176 |
4.9.2014 |
porealizačné zameranie |
Ing. Michal Beliš |
47628995 |
447.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2014 |
16.9.2014 |
Geometrický plán-vytýčenie oplotenia multifunkčného priestoru za DK Topolecká |
Ing. Michal Beliš |
47628995 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/2014 |
10.12.2014 |
Geometrický plán na porealizačné zameranie podzemného vedenia mestského rozhlasu v Starej... |
Ing. Michal Beliš |
47628995 |
447.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúra č.ZS-01/2016 |
14.11.2016 |
Spracovanie návrhu zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta Stará Turá |
CITYPLAN s r.o. |
47626208 |
9,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ZS-01/2018 |
6.3.2018 |
Zapracovanie pripomienok a požiadaviek + spracovanie čistopisu UPM |
CITYPLAN s r.o. |
47626208 |
480.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016034 |
16.2.2016 |
Oprava monitoru HP L1740 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
40.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016036 |
24.2.2016 |
Oprava tlačiarne Canon LBP 6310dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160057 (160130) |
29.2.2016 |
Oprava monitora HP L1740 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
25.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016041 |
29.2.2016 |
Oprava tlačiarne HP LJ Pro 200 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
25.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016078 |
5.5.2016 |
Oprava multifunkčného zariadenia HP LJ 3052 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
45.00 EUR |
