| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230305 |
6.7.2023 |
Catering pri otvorení nového sídla MsÚ |
Svetlana Červienková |
50656392 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019189 |
16.9.2019 |
Dopravný projekt a značky pre uzáveru cesty počas Európskeho týždňa mobility |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
394,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190435 (1020190369) |
27.9.2019 |
Vypracovanie PD a nákup značiek- Európsky týždeň mobility - uzávera cesty |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
394,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020025 |
19.2.2020 |
Vypracovanie PD k riešeniu zmeny dopravy počas konania Staroturianskeho jarmoku. |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200146 |
15.4.2020 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Staroturiansky jarmok. |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
168,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023039 |
1.3.2023 |
Vypracovanie PD pre obchádzkovú trasu a prenájom dopravného značenia na Ulici Štúrova v... |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
1 932,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230084 |
7.3.2023 |
Montáž, dovoz, prenájom prenosného dopravného značenia pre stavbu Obchádzková trasa Stará... |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
744,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230133 |
6.4.2023 |
Prenájom dopravného značenia. |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
1 264,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230167 |
25.4.2023 |
Prenájom prenosného dopravného značenia - obchádzková trasa - múr. |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
739,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023188 |
2.10.2023 |
Dodávka a montáž dopravnej značky |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
94,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230560 |
27.10.2023 |
Montáž TDZ - Trávniky |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
94,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024015 |
5.2.2024 |
Dopravný projekt |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
456,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/KP/HLZ/2020 |
26.2.2020 |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a OPP |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200129 |
9.4.2020 |
Služby v oblasti BOZP a OPP. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200179 |
7.5.2020 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za 4/2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200211 |
5.6.2020 |
Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP 5/2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200265 |
9.7.2020 |
Služby v oblasti BOZP a OPP 6/2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120305 |
10.8.2020 |
Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP za júl 2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200338 |
4.9.2020 |
Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP za august 2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200414 |
13.10.2020 |
Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP za september 2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
