| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170100086 |
3.10.2017 |
strava klienti ZOS 9/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,472.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100099 |
28.11.2017 |
Stravovanie klientov ZOS 10/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,415.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100105 |
14.12.2017 |
stravovanie klienti ZOS 11/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,512.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170/00115 |
1.2.2018 |
Strava klientov 12/2017 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180034 |
13.2.2018 |
stravovanie klienti - ZOS |
Z J SK s.r.o. |
50040235 |
1,516.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180086/180100016 |
12.3.2018 |
Stravovanie klienti 2/18 ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,373.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
032016 |
1.12.2016 |
Vypracovanie projektu "Revitalizácia vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá |
Fox Development s.r.o. |
50013017 |
4,850.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
022017 |
5.4.2017 |
Štúdia návrhu a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu potoka v Starej Turej |
Fox Development s.r.o. |
50013017 |
3,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022017 |
5.4.2017 |
zálohová faktúra na štúdiu : Návrh a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu... |
Fox Development s.r.o. |
50013017 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
12.4.2017 |
Vypracovanie projektovej dkumentácie pre stavebné povolenie stavby: Revitalizácia vnútrobloku... |
Fox Development s.r.o. |
50013017 |
3,350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ˇˇ2017016 |
21.12.2017 |
Štúdia: Návrh a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu potoka |
Fox Development s.r.o. |
50013017 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2018-SOC |
27.6.2018 |
Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
39,946.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180255/201829 |
10.7.2018 |
stavebné práce fa č. 1 |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
13,182.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180339/2018/31 |
3.9.2018 |
1. fakturácia podľa zmluvy |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
22,255.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21180381/201835 |
3.10.2018 |
zál. platba - rekonštrukcia ZOS |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
2,511.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180382/201836 |
3.10.2018 |
vyučtovacia faktúra - rekonštrukcia ZOS |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
1,997.33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018166 |
4.10.2018 |
Elektromontážne práce |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
521.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018167 |
4.10.2018 |
sedátko do sprchy a montáž |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
126.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180421/2018/38 |
11.10.2018 |
sedátko do sprchy+montáž |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
126.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180422/2018/37 |
11.10.2018 |
stavebné práce |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
521.90 EUR |
