| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5118217/118048 |
27.6.2018 |
Strava klientov5/18 ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,591.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118216/4118015534 |
27.6.2018 |
Internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118174/318202 |
18.5.2018 |
Mapros revízia plynovodu |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
316.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180639 |
22.1.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2018 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
139.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180638 |
22.1.2019 |
Hasičské zbrojnice a garáže -vyúčtovanie elektric. energie |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,902.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180637 |
22.1.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
377.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180634 |
15.1.2019 |
Poštové služby za december 2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
606.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180630 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 7-12 2018 papraď |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180629 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 10-12 2018 D. Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180628 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 7-12 2018 Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180627 (5) |
9.1.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180626 |
10.1.2019 |
Spracovanie poštových poukazov |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180625 |
10.1.2019 |
Autobusová doprava za december 2018 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180624 (20180411) |
11.1.2019 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
124.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180622 (20180273) |
9.1.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 12/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180619 (38900663) |
9.1.2019 |
Kópie za obdobie 10/2018- 12/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2018 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
274.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180618 (38900662) |
9.1.2019 |
Kópie za obdobie 12/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
177.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180616 (0100138) |
11.1.2019 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - podujatie Silvester na pomedzí |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180615 |
9.1.2019 |
Lekárske nálezy na účely posúdenia odkázanosti. |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180612 (1812149) |
2.1.2019 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60.00 EUR |
