| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200352 |
9.9.2020 |
Nájomné za 8/2020 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200351 |
9.9.2020 |
Kópie za obdobie 8/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 8/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
108.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200350 |
8.9.2020 |
Odber zemného plynu 9/2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200349 |
8.9.2020 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2020 do 30.9.2020 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200348 |
8.9.2020 |
Elektrická energia 9/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200347 |
8.9.2020 |
Elektrická energia 9/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200346 |
8.9.2020 |
Propagačné predmety mesta - funkčné tričká s motívom mesta |
Reklama BARTOŠ, s.r.o. |
45395179 |
610.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200345 |
8.9.2020 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - júl a august 2020 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
275.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200343 |
9.9.2020 |
Oprava WC |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
19.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200342 |
8.9.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru pre funkcionalitu Kerio produktov za mesiac august 2020. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200341 |
8.9.2020 |
Príslušenstvo k telefónu. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
74.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200340 |
8.9.2020 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 8/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200339 |
4.9.2020 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2020 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,156.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200338 |
4.9.2020 |
Poskytnuté služby v oblasti BOZP a OPP za august 2020. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200337 |
4.9.2020 |
Telefón - splátka |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
13.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200336 |
4.9.2020 |
SSD disky, rámčeky na disky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
327.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200335 |
8.9.2020 |
Telefónne hovory 8/2020. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
558.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200333 |
28.8.2020 |
Stavebné práce na "Prístavbe HZ Papraď". |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
13,074.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200332 |
28.8.2020 |
Stavebné práce na "Prístavbe HZ Papraď". |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
9,866.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200331 |
25.8.2020 |
Xerografický papier. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
708.00 EUR |
